Pagamento Fattura n.FPA 101/21 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021
213,11
260,00
14/02/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDITERRANEA BUS GROUP SRL (03643810546) Aggiudicatari: MEDITERRANEA BUS GROUP SRL (03643810546)
Acconto Pagamento Fattura n.29FTSP/22 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022
1.229,51
1.500,00
14/06/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EXPLORER INFORMATICA SRL MESSINA (02605870837) Aggiudicatari: EXPLORER INFORMATICA SRL MESSINA (02605870837)
Pagamento Fattura n.45 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022 Acquisto piante per cortile estern
Pagamento Fattura Ditta GoittoARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI TRISCHITTA G. & C - n.FATTPA 1_22 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022
786,89
960,00
29/03/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Giotto Arte della Stampa s.a.s. di Trischitta G. & C. (03211500834) Aggiudicatari: Giotto Arte della Stampa s.a.s. di Trischitta G. & C. (03211500834)
Pagamento Fattura n.9 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022
2.090,16
2.550,00
14/06/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GPT Building Srl (03505500839) Aggiudicatari: GPT Building Srl (03505500839)
Pagamento Fattura n.1/2022 del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022
97,54
119,00
29/07/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIEMMEBI ITALIA SRL (05089450729) Aggiudicatari: DIEMMEBI ITALIA SRL (05089450729)
Pagamento Fattura n.2022/E70100014186 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022
1.314,34
1.603,50
09/05/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377) Aggiudicatari: Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Pagamento Fattura n.FATTPA 257_22 del 17/12/2022 Fornitura del 17/12/2022
AGENZIA DELLE ENTRATE - FT. 2848 DEL 31/01/2021 DELLA SPED
93,30
0,00
21/02/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO - Pagamento Fattura n.56 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022
49,18
60,00
17/06/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O) Aggiudicatari: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.1575 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022
Pagamento Fattura n.62 del 02/08/2022 Fornitura del 02/08/2022
2.254,10
2.750,00
19/09/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: T.M. SYSTEM SRL (01498500832) Aggiudicatari: T.M. SYSTEM SRL (01498500832)
Pagamento Fattura n.51-E del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021
106,39
129,80
03/03/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SALVATORE LA PORTA (02188850842) Aggiudicatari: SALVATORE LA PORTA (02188850842)
Mediterranea Bus - Erasmus + Ka229 per viaggio a Tindari A/r -Pagamento Fattura n.FPA 162/22 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022
262,30
320,00
20/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDITERRANEA BUS GROUP SRL (03643810546) Aggiudicatari: MEDITERRANEA BUS GROUP SRL (03643810546)
Pagamento acconto Fattura n.24 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 - Iniziativa Viaggi SAS per viaggio d'istruzione triennio - Sicilia Occidental
9.622,95
11.740,00
09/05/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: INIZIATIVA VIAGGI SAS (01299270833) Aggiudicatari: INIZIATIVA VIAGGI SAS (01299270833)
Acconto Pagamento Fattura n.2574/PA del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022
Pagamento Fattura n.2021/E70100022337 del 30/06/2021 Fornitura del 30/06/2021
822,54
1.003,50
14/06/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377) Aggiudicatari: Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Ditta Carbone Pagamento Fattura n.1603 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022 lavori di giardinaggi
819,67
1.000,00
29/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIUSEPPE CARBONE (02685310837) Aggiudicatari: GIUSEPPE CARBONE (02685310837)
Pagamento Fattura n.3 del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022
2.242,70
2.736,10
29/07/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NISI IMPIANTI SOC.COOP. A M.P. (02628150837) Aggiudicatari: NISI IMPIANTI SOC.COOP. A M.P. (02628150837)
Pagamento Fattura n.FPA 67/22 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022
778,69
950,00
06/07/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDITERRANEA BUS GROUP SRL (03643810546) Aggiudicatari: MEDITERRANEA BUS GROUP SRL (03643810546)
Pagamento Fattura n.FATTPA 181_22 del 08/09/2022 Fornitura del 08/09/2022
Pagamento Acconto Fattura n.23 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 Iniziativa Viaggi Sas - per Viaggio d'istruzione - classi prime e seconde - Noto e Siracus
4.901,64
5.980,00
09/05/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: INIZIATIVA VIAGGI SAS (01299270833) Aggiudicatari: INIZIATIVA VIAGGI SAS (01299270833)
Pagamento Fattura n.22-10-001516 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022
Saldo Viaggio d'Istruzione a.s. 2021/2022 - Crociera Mediterraneo Orientale Pagamento Fattura n.67 PA del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022
2.903,28
3.542,00
27/06/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: INIZIATIVA VIAGGI SAS (01299270833) Aggiudicatari: INIZIATIVA VIAGGI SAS (01299270833)
Pagamento Fattura n.11 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022
2.827,87
3.450,00
14/06/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GPT Building Srl (03505500839) Aggiudicatari: GPT Building Srl (03505500839)
Pagamento Fattura n.FPA 45/22 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022
401,64
490,00
06/07/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDITERRANEA BUS GROUP SRL (03643810546) Aggiudicatari: MEDITERRANEA BUS GROUP SRL (03643810546)
Pagamento Fattura n.67PA del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021
